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12月30日，北京明朝萬達科技股份有限公司遞交首次公開發(fā)行股票招股說明書申報稿。據(jù)此，該公司擬沖刺上交所科創(chuàng)板IPO上市，公司首次公開擬發(fā)行不超過6032.86萬股公司股份，且本次發(fā)行完成后公開發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%。公司本次擬投入募資3.64億元，主要募投項目分別是數(shù)據(jù)安全系列產(chǎn)品升級建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

招股書顯示，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的基于自有知識產(chǎn)權(quán)和專利技術(shù)的數(shù)據(jù)安全供應(yīng)商，主要向政府以及金融、電信、能源、制造等行業(yè)客戶提供專業(yè)化的企業(yè)級數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品和服務(wù)。2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別是3.18億元、4.00億元、4.70億元、1.25億元，同期實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別是2275.31萬元、5530.39萬元、4744.41萬元、-1803.73萬元。

公司主營業(yè)務(wù)中，安全系統(tǒng)開發(fā)與服務(wù)業(yè)務(wù)占比70%以上，其毛利率波動對公司主營業(yè)務(wù)毛利率變動產(chǎn)生較大影響。報告期內(nèi)，公司安全系統(tǒng)開發(fā)與服務(wù)毛利率分別為28.53%、34.62%、29.21%和25.21%，2021年度及2022年1-6月，公司安全系統(tǒng)開發(fā)與服務(wù)毛利率持續(xù)下降，主要系公司最終客戶包含企事業(yè)單位和政府機構(gòu)等，受疫情影響，客戶項目預(yù)算金額下降，導(dǎo)致最終銷售毛利率下降。

2021年公司扣非歸母凈利潤較2020年下滑，一方面受產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)及市場環(huán)境變化等因素影響導(dǎo)致綜合毛利率下降，另一方面市場行情較好，公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，所覆蓋的行業(yè)及客戶增加，公司加大了市場開拓力度，銷售人員增加，導(dǎo)致銷售費用增加。2022年1-6月，主要受公司收入季節(jié)性影響，公司凈利潤為負。

目前受政策影響，數(shù)據(jù)安全市場增長較快，公司仍在繼續(xù)項目投入，但市場需求受信息化投資增速、安全監(jiān)管政策要求影響較大，若未來市場發(fā)展不及預(yù)期，公司業(yè)務(wù)模式存在項目周期加長，甚至無法持續(xù)的風(fēng)險。

（文章來源：界面新聞）

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